Emissão de Pedido de Compras

Para emitir um pedido de compras acesse no menu:
COMPRAS > PEDIDO DE COMPRAS

Selecione o fornecedor

Depois adicione os itens no pedido

Selecione a forma de pagamento

Caso o pedido de compras tenha como origem em  Produtos de Requisições Aprovadas, na guia selecione o responsável que autorizou a compra ou o responsável pelo departamento de compras, informe no campo "Requisições de Compra (Autorizadas)" o número das requisições aprovadas e depois clique no botão para importar os itens aprovados das requisições que informou.

Para finalizar clique em  

Depois que gerar o pedido você pode imprimir ele

Realizar Recepção de Mercadorias

Para que os produtos do pedido de compra entrem no estoque, depois que eles são comprados e cheguem no estoque:

Vá em COMPRAS > RECEPÇÃO DE MERCADORIAS

Faça uma busca e serão listado os pedidos disponíveis para recepção, selecione qual pedido irá recepcionar, depois selecione o tipo de recepção que irá fazer, existem dois tipos:

que é para fazer a entrada total dos produtos, onde o fornecedor faz a entrega todo do pedido comprado.

que é quando o fornecedor entrega parte do pedido comprado, e você irá dar entrada em parte dele e o restante o fornecedor irá entregar depois.

A tela que irá abrir tem os preços de custos e quantidades que foi negociado na compra, caso algum custo ou quantidade esteja divergência da real recebida você deve alterar no campo correspondente (preço de custo ou quantidade), também é possível informar o valor de IPI ou ST separadamente (caso você não queira somar junto ao preço de custo).
Nessa recepção de mercadorias é possível informar os demais dados da nota fiscal (que são opcionais), como: numero, data de emissão, chave da nota, quantidade de volumes, peso, frete, etc.

Para você dar entrada dos produtos através do XML de NOTA FISCAL DE ENTRADA (NFe) que o fornecedor te envia clique aqui.

Politica de Alteração de Custo

O custo do produto é atualizado na recepção do pedido de compras de acordo com a politica configurada, essa politica é configurada em CONFIG > FILIAIS e normalmente o custo é atualizado pelo último custo maior de entrada, exemplo: o produto ABC está custando R$ 1,00 e está chegando um pedido de compras com o custo de R$ 1,10, neste caso, o custo será atualizado, porém caso seja R$ 0,90 o custo não será atualizado (ou seja, o custo de entrada é menor que o custo atual).
Também é possível configurar para atualizar custo pelo CMV (Custo Médio), onde é feito uma média dos custos pratico e assim o custo atualizado pela média.