Lançamento de Contas a Pagar e Gerenciamento dos Registros Lançados

Acesse no Menu: Financeiro > Contas a Pagar
Você terá duas guias, primeira para lançamento e a outra para busca de contas já lançadas.

Para lançamento, clique na guia , os campos obrigatórios são:

• Filiais: selecione em qual filial será a despesa (caso não vier selecionada)
• Data de Lançamento: ele carrega automaticamente a do dia, mas você pode alterar
• Valor Total: informe o valor total da conta que está sendo lançada
• Plano de Contas, ele deve ser cadastrado antes, clique aqui para saber como cadastrar
• Descrição, descreva do que se refere a conta

Já o fornecedor, é opcional o preenchimento dele, mas caso queira idenficar melhor o motivo do lançamento do débito e também ter relatórios mais detalhados, cadastre o fornecedor e selecione ele no momento do lançamento da conta:
Para saber como cadastrar um fornecedor, clique aqui.

Na guia  clique na lupa de busca, realize a busca do fornecedor e selecione ele:

Demais campos serão opcionais de acordo com seu nível de gerenciamento.

Parcelamento de Contas
Para lançar uma conta parcelada, informe o total da conta no campo e depois selecione o número de parcelas e clique no botão no box "Parcelamento".

Será gerado as parcelas com as data de vencimento e o valor divido pela quantidade de parcelas que selecionou, em cada parcela você poderá:

• Alterar o vencimento
• Valor
• Confirmar o pagamento
• Excluir a parcela
• Estornar o pagamento de parcela já paga

IMPORTANTE!
Quanto gerar uma parcelamento, o sistema irá gerar os vencimentos de cada parcela automaticamente de acordo com o que foi configurado no "intervalo de parcelamento" da forma de pagamento, porém é importante que você verifique se as datas de vencimento das parcelas estão corretas.

A lista de parcelas em cada conta fica parecido com a tela abaixo:

Para confirmar o pagamento nas contas (confirmar o pagamento da conta):

Visualizarção das Contas na tela inicial