Para vincular uma conta receber na emissão de nfe avulsa quando ela não é feita a partir de pedido de venda, utilize o campo "Vincular Conta a Receber" em "Dados Básicos" depois que informar os itens e clicar em "EMITIR NFE" e busque o lançamento financeiro clicando na lupa de busca que está em:
Depois realize uma busca na próxima tela pelo lançamento no contas a receber
Selecione a conta clicando em "Selecionar" na linha da respectiva conta que deseja vincular a nota fiscal, caso queira remover a vinculação clique em 
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.