Se você tem a necessidade de apenas lançar uma conta a receber apenas para vincular na emissão de NFe, para aparecer nas informações de pagamento/faturamento da NFe, e você não irá fazer o gerenciamento do contas receber, faça o seguinte:
Acesse no menu FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER
Depois clique na guia
E informe:
- Cliente, clique na lupa
para buscar o cliente e selecione ele - Coloque o valor no campo "Total Original"
- Selecione a forma de pagamento
- Informe uma "Descrição"
- Se o valor não será parcelado informe o vencimento da conta no campo "Data de Vencimento"
- Se é um parcelamento, ou seja, vem várias parcelas selecione o número de parcelas logo abaixo na parte de "Parcelamento" clique no botão "Parcelar", ajuste os vencimentos e valores das parcelas
Feito isso clique em
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.