Opções de Bloqueios Automáticos de Clientes com Pendências Financeiras e Bloqueio por Limite de Crédito

No ERP é possível fazer várias opções de configuração para bloqueio de clientes com pendências financeiras.

1. Bloqueio Total, essa opção pode ser ativada em CONFIG > FILIAIS, selecione a filial, e na guia "Configurações Gerais" selecionar a opção em "Bloqueia Venda a Cliente com Pendencias no Contas a Receber?", com essa opção ativada o cliente que tentar fazer alguma compra e tiver qualquer débito em atraso no contas a receber terá a venda bloqueada até regularizar a pendência com o setor financeiro.
   
   
2. Bloqueio Por Limite de Crédito, essa opção pode ser ativada em CONFIG > FILIAIS, selecione a filial, e na guia "Configurações Gerais" selecionar a opção em "Gerencia Limite de Crédito na Venda?", a venda será liberada somente caso tenha limite disponível configurado para o cliente, caso o que tem a pagar no contas a receber somado ao que o cliente estiver comprando é superior ao limite ao limite configurado a venda será bloqueada.
   
   
3. Bloqueio por Cheque Pendente, essa opção é configurado em ocorrências de cheques, para configurar essa opção clique aqui, caso o cliente tenha alguma ocorrência de cheque marcada para bloqueio de venda, o sistema não irá liberar a venda.